Nota de Empenho: 0054/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DI?RIAS, ENTRE OS DIAS 13/01 A 17/01/2025, PARA O SECRET?RIO EXECUTIVO DE CULTURA, ANDR? VIN?CIUS NASCIMENTO FERREIRA, COM DESTINO A RECIFE/PE E S?O PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO NATALINO, DENOMINADO DE SHOWROOM DE FORNECEDORA CROMUS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
1034617
14/01/2025
R$ 1.755,00
Total:
R$ 1.755,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
54
15/01/2025
0000001
R$ 1.755,00
Total:
R$ 1.755,00
Código de verificação:
490659