Nota de Empenho: 0108/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O USO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 105/2023; PREG?O ELETR?NICO N ? 083/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS - ARP - N? 008/2024; CONTRATO N? 018/2024 - CPLC.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0001474
12/03/2025
R$ 1.011,60
Total:
R$ 1.011,60
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
108
12/03/2025
0000001
R$ 1.011,60
Total:
R$ 1.011,60
Código de verificação:
958820