Nota de Empenho: 0086/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIS??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ARTIGOS DE PAPELARIA E ESCRIT?RIO, SUPRIMENTO DE INFORM?TICA E MATERIAIS DESCART?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO N? 013/2024 - CPLC , PARA O EXERC?CIO DE 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0409172
29/01/2025
R$ 307,00
Total:
R$ 307,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
86
29/01/2025
0409173
R$ 3,68
2025
86
21/02/2025
0000001
R$ 303,32
Total:
R$ 307,00
Código de verificação:
137958