Nota de Empenho: 0109/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , PAPELARIA E ESCRIT?RIO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SA?DE , CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 035/2023 PREG?O ELETR?NICO N? 032/2023 , CONTRATO N? 016/2024 CPLC , NO EXERC?CIO DE 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0466780
14/02/2025
R$ 3.147,00
Total:
R$ 3.147,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
109
14/02/2025
0466781
R$ 37,76
Total:
R$ 37,76
Código de verificação:
812332