Nota de Empenho: 0124/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ARTIGOS DE PAPELARIA E ESCRIT?RIO, SUPRIMENTO DE INFORM?TICA E MATERIAIS DESCART?VEIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES O COMPLEXO FARMAC?UTICO. CONFORME CONTRATO N? 014/2024 - CPLC. PARA O EXERC?CIO DE 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0408966
23/01/2025
R$ 451,00
Total:
R$ 451,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
124
23/01/2025
0408967
R$ 5,41
2025
124
11/02/2025
0000001
R$ 445,59
Total:
R$ 451,00
Código de verificação:
221796