Nota de Empenho: 0042/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA??O DE SERVI?OS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUST?VEL, PARA A MANUTEN??O DOS VE?CULOS AUTOMOTORES PR?PRIOS E LOCADOS, QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, RELATIVO AO EXERC?CIO ANTERIOR, M?S DE DEZEMBRO DE 2024, MANUTEN??O DAS A??ES E ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INF?NCIA NO SUAS, PROGRAMA CRIAN?A FELIZ, PROCESSO LICITAT?RIO N? 021 DE 2023, PREG?O ELETR?NICO N? 017 DE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0420341
02/01/2025
R$ 2.295,92
Total:
R$ 2.295,92
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
42
02/01/2025
0420342
R$ 5,51
2025
42
23/01/2025
0000001
R$ 2.290,41
Total:
R$ 2.295,92
Código de verificação:
416900