Nota de Empenho: 0139/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025038960703/01/2025R$ 509,47
2025038960310/01/2025R$ 436,84
2025038983317/01/2025R$ 449,28
2025040895924/01/2025R$ 402,05
2025040958331/01/2025R$ 324,57
2025046627907/02/2025R$ 475,71
2025046661914/02/2025R$ 424,10
  Total:R$ 3.022,02
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202513922/01/20250000001R$ 449,28
202513922/01/20250000002R$ 436,84
202513922/01/20250000003R$ 509,47
202513911/02/20250000004R$ 402,05
202513911/02/20250000005R$ 324,57
202513914/02/20250000006R$ 475,71
202513910/03/20250000009R$ 558,43
   Total:R$ 3.156,35
Código de verificação: 164200