Nota de Empenho: 0244/2025
Histórico do Empenho:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE BOTIJ?O DE G?S DE 13KG (COMPLETO BOTIJ?O + RECARGA E APENAS RECARGA) , DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SA?DE, CONFORME CONTRATO N? 029/2023 E PROCESSO LICITAT?RIO N? 008/2023 , NO EXERC?CIO DE 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0389829	20/01/2025	R$ 2.102,00
2025	0389830	20/01/2025	R$ 2.207,10
		Total:	R$ 4.309,10

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	244	22/01/2025	0000001	R$ 2.102,00
2025	244	11/02/2025	0000002	R$ 2.207,10
			Total:	R$ 4.309,10

Código de verificação: 929565