Nota de Empenho: 0269/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025046669817/02/2025R$ 540,00
2025056132211/03/2025R$ 540,00
2025056192320/03/2025R$ 135,00
  Total:R$ 1.215,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202526921/02/20250000001R$ 540,00
202526914/03/20250000002R$ 540,00
202526920/03/20250000003R$ 135,00
   Total:R$ 1.215,00
Código de verificação: 851723