Nota de Empenho: 0317/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DI?RIAS PARA PROFISSIONAL DE SA?DE QUE ACOMPANHA PACIENTES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M?VEL DE URG?NCIA - SAMU, DE ACORDO DECRETO N? 011/2023 DE 01 DE MAR?O DE 2023 ,PARA O EXERC?CIO DE 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0466706
17/02/2025
R$ 135,00
2025
0466760
18/02/2025
R$ 135,00
Total:
R$ 270,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
317
21/02/2025
0000001
R$ 135,00
Total:
R$ 135,00
Código de verificação:
228979