Nota de Empenho: 0299/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS DO MUNIC?PIO. PROCESSO LICITAT?RIO N? 090/2023; PREG?O ELETR?NICO N? 073/2023; ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 160/2023; 1? TERMO ADITIVO DO CONTRATO N? 232/2023 - CPLC.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
1287867
21/03/2025
R$ 300,00
Total:
R$ 300,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
299
28/03/2025
0000001
R$ 300,00
Total:
R$ 300,00
Código de verificação:
433005