Nota de Empenho: 0147/2025
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA AQUISI??O E ENTREGA PARCELADA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, PRODUTOS E ACESS?RIOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZA??O DE AMBIENTES, UTILIDADES INFANTIS, ACESS?RIOS PARA COZINHA E DESCART?VEIS, DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, RECURSO PROVEM DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA EXECU??O DE SERVI?O DE ACOLHIMENTO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, PROCESSO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0420272	15/01/2025	R$ 1.100,00
2025	0534182	18/03/2025	R$ 1.100,00
2025	0534186	18/03/2025	R$ 631,90
		Total:	R$ 2.831,90

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	147	15/01/2025	0420273	R$ 13,20
2025	147	28/01/2025	0000001	R$ 1.086,80
2025	147	18/03/2025	0534183	R$ 13,20
2025	147	18/03/2025	0534190	R$ 7,58
2025	147	25/03/2025	0000002	R$ 1.086,80
2025	147	25/03/2025	0000003	R$ 624,32
			Total:	R$ 2.831,90

Código de verificação: 594655