Nota de Empenho: 0188/2025
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DA EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO (G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, PROCESSO LICITAT?RIO N? 124 DE 2023, PREG?O ELETR?NICO N? 093 DE 2023, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 034 DE 2024 E CONTRATO N? 059
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0468427	30/01/2025	R$ 4.447,50
2025	0517017	13/02/2025	R$ 320,62
2025	0533824	13/03/2025	R$ 603,52
		Total:	R$ 5.371,64

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	188	30/01/2025	0468428	R$ 53,37
2025	188	05/02/2025	0000001	R$ 4.394,13
2025	188	13/02/2025	0517018	R$ 3,85
2025	188	20/02/2025	0000002	R$ 316,77
2025	188	13/03/2025	0533825	R$ 7,24
2025	188	21/03/2025	0000003	R$ 596,28
			Total:	R$ 5.371,64

Código de verificação: 176083