Nota de Empenho: 0241/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DO ACIONADOR DA DESCARGA SANIT?RIA PARA MANUTEN??O DA CAIXA ACOPLADA DO BANHEIRO DA CASA DE JUSTI?A E CIDADANIA, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0500800
06/02/2025
R$ 80,00
Total:
R$ 80,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
241
10/02/2025
0000001
R$ 80,00
Total:
R$ 80,00
Código de verificação:
900339