Nota de Empenho: 0493/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL M?DICO HOSPITALAR - TERM?METROS , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONA DE IMUNIZA??O - PNI , VINCULADOS A ESTA SECRETARIA , CONFORME MEMORANDO N? 016/2025 E COTA??O ANEXA, NO EXERC?CIO DE 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0466936
18/02/2025
R$ 3.640,00
Total:
R$ 3.640,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
493
18/02/2025
0466938
R$ 43,68
2025
493
07/03/2025
0000001
R$ 3.596,32
Total:
R$ 3.640,00
Código de verificação:
524026