Nota de Empenho: 0572/2025
Histórico do Empenho:	VALOR REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAIS DE CONSUMO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SA?DE BUCAL E DEMAIS UNIDADES DE SA?DE , ATRAV?S DESTA SECRETARIA , CONFORME DISPENSA DE LICITA??O N? 001/2025 , CONTRATO N? 005/2025 - SECP/ADM , NO EXERCICIO DE 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0466774	14/02/2025	R$ 1.367,65
2025	0561527	10/03/2025	R$ 5.469,10
		Total:	R$ 6.836,75

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	572	14/02/2025	0466775	R$ 16,41
2025	572	07/03/2025	0000001	R$ 1.351,24
2025	572	10/03/2025	0561529	R$ 65,63
			Total:	R$ 1.433,28

Código de verificação: 840643