Nota de Empenho: 0261/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA DE VIAGEM, PARA A DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, SR? ROSIMERE MARIA PEREIRA DE CARVALHO, PARA CIDADE DE CARUARU, NO DIA 07 DE FEVEREIRO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO SISTEMA E-PUBLICA EXECU??O OR?AMENTO E FINANCIAMENTO, CURSO ORGANIZADO PELO CENTRO DE ESTUDO PESQUISA E ASSESSORIA DE ADMINISTRA??O MUNICIPAL (CESPAM), NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO NO AUDIT?RIO DA CESPAM
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0501009
05/02/2025
R$ 202,50
Total:
R$ 202,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
261
05/02/2025
0000001
R$ 202,50
Total:
R$ 202,50
Código de verificação:
699268