Nota de Empenho: 0266/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DI?RIAS DE VIAGEM, DESTAS UMA COM PERNOITE, PARA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS SOCIAIS, SR? MARIA GORETE COSTA FERRO, PARA CIDADE DE RECIFE, NOS DIA 17 E 18 DE FEVEREIRO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNI?O ORDIN?RIA DA COMISS?O INTERGESTORES BIPARTITE (CIB) E ALINHAMENTO DASSECRETARIAS DE ASSIST?NCIA DOS MUNIC?PIOS, EVENTO ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ASSIST~ENCIA SOCIAL, COMBATE ? FOME E POL?TICAS SOBRE DROGAS, REALIZADO NO HOTEL JANGADEIRO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0501004
12/02/2025
R$ 877,50
Total:
R$ 877,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
266
13/02/2025
0000001
R$ 877,50
Total:
R$ 877,50
Código de verificação:
490159