Nota de Empenho: 0613/2025
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DI?RIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SERVI?O M?VEL DE URG?NCIA- SAMU , DE ACORDO DECRETO N? 011/2023, DE 01 DE MAR?O DE 2023, PARA O EXERC?CIO DE 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0466722	17/02/2025	R$ 405,00
2025	0466723	17/02/2025	R$ 270,00
2025	0466768	18/02/2025	R$ 135,00
2025	0561989	20/03/2025	R$ 270,00
2025	0561991	20/03/2025	R$ 270,00
		Total:	R$ 1.350,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	613	21/02/2025	0000001	R$ 270,00
2025	613	21/02/2025	0000002	R$ 405,00
2025	613	26/03/2025	0000004	R$ 270,00
2025	613	26/03/2025	0000005	R$ 270,00
			Total:	R$ 1.215,00

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