Nota de Empenho: 0619/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DI?RIAS PARA PROFISSIONAL DE SA?DE PARA ACOMPANHAR PACIENTES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SERVI?O M?VEL DE URG?NCIA - SAMU, DE ACORDO DECRETO N? 011/2023, DE 01 DE MAR?O DE 2023, PARA O EXERC?CIO DE 2025.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0466720
17/02/2025
R$ 135,00
Total:
R$ 135,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
619
21/02/2025
0000001
R$ 135,00
Total:
R$ 135,00
Código de verificação:
560022