Nota de Empenho: 0486/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE 02 (DUAS) DI?RIAS ENTRE OS DIAS 06 E 07/02/2025, COM DESTINO A CARUARU-PE, PARA A GERENTE DE DEP. DE SISTEMA ?GDA LET?CIA PESSOA LIMA, PARA PARTICIPAR DO CURSO CAPACITA CESPAM 2025 - SISTEMA E-P?BLICA, EXECU??O OR?AMENT?RIA E FINANCEIRA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
1148662
05/02/2025
R$ 405,00
Total:
R$ 405,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
486
05/02/2025
0000001
R$ 405,00
Total:
R$ 405,00
Código de verificação:
457980