Nota de Empenho: 0308/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DA EMPRESA PARA AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO (G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS, N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES), DESTINADOS PARA A MANUTEN??O DA MANUTEN??O DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRA?AR I E II, RECURSO PROVEM DA PORTARIA MDS N? 886, A QUAL DESTINOU RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A PROTE??O SOCIAL B?SICA E ESPECIAL, PROCESSO LICITAT?RIO N? 124 DE 2023, PREG?O ELETR?NIC
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0517199
18/02/2025
R$ 1.498,20
Total:
R$ 1.498,20
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
308
18/02/2025
0517200
R$ 17,98
Total:
R$ 17,98
Código de verificação:
512172