Nota de Empenho: 0059/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS E MANUTEN??O EM GERAL DESTA CASA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0015339
30/01/2025
R$ 2.476,39
Total:
R$ 2.476,39
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
59
30/01/2025
0000001
R$ 2.476,39
Total:
R$ 2.476,39
Código de verificação:
976553