Nota de Empenho: 0019/2025
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000313/01/2025R$ 300,00
2025000000216/01/2025R$ 200,00
2025000000129/01/2025R$ 1.140,00
2025000000418/02/2025R$ 200,00
2025006125210/03/2025R$ 200,00
2025006126117/03/2025R$ 550,00
2025006128019/03/2025R$ 2.400,00
  Total:R$ 4.990,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20251917/01/20250000001R$ 300,00
20251917/01/20250000002R$ 200,00
20251929/01/20250000003R$ 1.140,00
20251920/02/20250000004R$ 200,00
20251910/03/20250000005R$ 200,00
20251917/03/20250000006R$ 550,00
20251919/03/20250000007R$ 2.400,00
   Total:R$ 4.990,00
Código de verificação: 106846