Nota de Empenho: 0131/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI??O DE 03(TR?S)FITAS VEDA ROSCA 18MMX50M, E 11(ONZE) TORNEIRAS AUTOMATICA, PARA ESTRUTURA??O DOS BANHEIROS DESTA CASA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0022313
11/03/2025
R$ 1.827,98
Total:
R$ 1.827,98
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
131
11/03/2025
0022314
R$ 21,94
2025
131
14/03/2025
0000001
R$ 1.806,04
Total:
R$ 1.827,98
Código de verificação:
565872