Nota de Empenho: 0071/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI??O DE 162 GAL?ES DE AGUA MINERAL COM CAPACIDADE 20 LITROS, PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA CASA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0015413
06/02/2025
R$ 891,00
Total:
R$ 891,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
71
06/02/2025
0000001
R$ 880,31
2025
71
06/02/2025
0015414
R$ 10,69
Total:
R$ 891,00
Código de verificação:
406199