Nota de Empenho: 0099/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI??O DE REFLETORES E LUMIN?RIAS PARA ESTRUTURA??O DESTA CASA.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0019922
17/02/2025
R$ 2.412,90
Total:
R$ 2.412,90
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
99
20/02/2025
0000001
R$ 2.412,90
Total:
R$ 2.412,90
Código de verificação:
754148