Nota de Empenho: 0248/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 ( UMA ) DI?RIA NO DIA 24/02/2025, DA DIRETORA DE PLANEJAMENTO EM SA?DE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA DE VALIDA??O DO PLANO DE A??O DO SUS DIGITAL NA CIDADE DE CARUARU
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0615865
24/02/2025
R$ 89,90
Total:
R$ 89,90
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
248
24/02/2025
0000001
R$ 89,90
Total:
R$ 89,90
Código de verificação:
635371