Nota de Empenho: 0258/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 004/2025, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL PARA O VEICULO COM PLACA PGO7039 EM CAR?TER EMERGENCIAL, DISPENSA A LICITA??O DE ACORDO COM O DECRETO NR. 06 DE 03/01/2025 DE EMERGENCIA OU CALAMIDADE, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0615976
21/02/2025
R$ 2.890,61
Total:
R$ 2.890,61
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
258
21/02/2025
0615977
R$ 6,94
2025
258
25/02/2025
0000001
R$ 2.883,67
Total:
R$ 2.890,61
Código de verificação:
800123