Nota de Empenho: 0259/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 004/2025, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL EM CAR?TER EMERGENCIAL, DISPENSA A LICITA??O DE ACORDO COM O DECRETO NR. 06 DE 03/01/2025 DE EMERGENCIA OU CALAMIDADE, DESTINADOS AOS VEICULOS COM PLACAS SNW7F57, RZE1J67,SNX7I84, SNY2B34, PFU8856, SNXOB86, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA ( PSF)
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0615916
21/02/2025
R$ 11.931,98
Total:
R$ 11.931,98
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
259
21/02/2025
0615917
R$ 28,64
2025
259
25/02/2025
0000001
R$ 11.903,34
Total:
R$ 11.931,98
Código de verificação:
957160