Nota de Empenho: 0269/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR.011/2025, PROCESSO NR.005/2025. QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO PSICOSSOCIAL ( CAPS )
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0615987
19/02/2025
R$ 6.588,70
Total:
R$ 6.588,70
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
269
19/02/2025
0615988
R$ 79,06
2025
269
10/03/2025
0000001
R$ 6.509,64
Total:
R$ 6.588,70
Código de verificação:
985885