Nota de Empenho: 0178/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE ARRANJOS DE FLORES PARA ORNAMENTA?AO DO GABINETE DO PREFEITO E SALA DE RECEP?AO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0676291
28/02/2025
R$ 640,00
Total:
R$ 640,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
178
10/03/2025
0000001
R$ 640,00
Total:
R$ 640,00
Código de verificação:
488941