Nota de Empenho: 0273/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FARDAMENTO ( MACAC?ES E BOTAS CANO LONGO TIPO ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DA SAMU
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0616151
24/02/2025
R$ 6.066,00
Total:
R$ 6.066,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
273
11/03/2025
0000001
R$ 6.066,00
Total:
R$ 6.066,00
Código de verificação:
897552