Nota de Empenho: 0282/2025
Histórico do Empenho:
DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0616189
03/03/2025
R$ 3.363,76
Total:
R$ 3.363,76
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
282
03/03/2025
0616190
R$ 40,37
2025
282
11/03/2025
0000001
R$ 3.323,39
Total:
R$ 3.363,76
Código de verificação:
617196