Nota de Empenho: 0057/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO DE 13KG E 45KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0376427
28/02/2025
R$ 4.405,00
Total:
R$ 4.405,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
57
28/02/2025
0376428
R$ 10,57
2025
57
13/03/2025
0000001
R$ 4.394,43
Total:
R$ 4.405,00
Código de verificação:
664126