Nota de Empenho: 0303/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR.011/2025, PROCESSO NR.005/2025. QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEN??O B?SICA DE SA?DE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0616298
12/03/2025
R$ 3.923,70
Total:
R$ 3.923,70
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
303
12/03/2025
0616299
R$ 47,08
2025
303
13/03/2025
0000001
R$ 3.876,62
Total:
R$ 3.923,70
Código de verificação:
627393