Nota de Empenho: 0314/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DI?RIA COM PERNOITE SEM TRANSPORTE A CIDADE DE CARUARU NOS DIAS 17/03/2025 A 18/03/2025, DA COOERDENADORA DA ATEN??O B?SICA DO FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE, COM O OBJETIVO DEPARTICIPAR DO PRIMEIRO CICLO DE QUALIFICA??O DA APS NA IV GERENCIA REGIONAL DE SAUDE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0616363
14/03/2025
R$ 364,74
Total:
R$ 364,74
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
314
14/03/2025
0000001
R$ 364,74
Total:
R$ 364,74
Código de verificação:
319226