Nota de Empenho: 0317/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 004/2025, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL EM CAR?TER EMERGENCIAL, DISPENSA A LICITA??O DE ACORDO COM O DECRETO NR. 06 DE 03/01/2025 DE EMERGENCIA OU CALAMIDADE, DESTINADOS AOS VEICULOS COM PLACAS PGO7039, PGZ0573, PGOO7919, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0616378
12/03/2025
R$ 1.872,95
Total:
R$ 1.872,95
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
317
12/03/2025
0616379
R$ 4,50
2025
317
18/03/2025
0000001
R$ 1.868,45
Total:
R$ 1.872,95
Código de verificação:
988515