Nota de Empenho: 0319/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 004/2025, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE COMBUST?VEL EM CAR?TER EMERGENCIAL, DISPENSA A LICITA??O DE ACORDO COM O DECRETO NR. 06 DE 03/01/2025 DE EMERGENCIA OU CALAMIDADE, DESTINADO AOS VEICULOS COM PLACAS SNY2B34, SNX0B86, PFU8856, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PSFDA ATEN?AO BASICA DE SAUDE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0616384
12/03/2025
R$ 7.896,59
Total:
R$ 7.896,59
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
319
12/03/2025
0616385
R$ 18,95
2025
319
18/03/2025
0000001
R$ 7.877,64
Total:
R$ 7.896,59
Código de verificação:
985944