Nota de Empenho: 0324/2025
Histórico do Empenho:
DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 DIAS DE DI?RIAS A CIDADE DE CARUARU, NOS DIAS 24/03/2025 A 31/03/2025 COMO MOTORISTA COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES COM RETORNO DI?RIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0616430
17/03/2025
R$ 575,36
Total:
R$ 575,36
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
324
18/03/2025
0000001
R$ 575,36
Total:
R$ 575,36
Código de verificação:
246083