Nota de Empenho: 0326/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS NOS DIAS 10/03/2025 A 11/03/2025, COMO MOTORISTA COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES COM RETORNO DI?RIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0616434
17/03/2025
R$ 179,80
Total:
R$ 179,80
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
326
18/03/2025
0000001
R$ 179,80
Total:
R$ 179,80
Código de verificação:
190558