Nota de Empenho: 0345/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DI?RIAS A CIDADE DE CARUARU, NOS DIAS 10/03/2025 A 11/03/2025 COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM RETORNO DI?RIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0616474
17/03/2025
R$ 143,84
Total:
R$ 143,84
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
345
18/03/2025
0000001
R$ 143,84
Total:
R$ 143,84
Código de verificação:
436430