Nota de Empenho: 0051/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA SEM PENOITE COM TRANSPORTE PARA CIDADE DE RECIFE, DA SECRETARIA EXECUTIVA DA ASSITENCIA SOCIAL, COM OBJETIVO DE REUNI?O ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0269598
12/03/2025
R$ 96,32
Total:
R$ 96,32
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
51
20/03/2025
0000001
R$ 96,32
Total:
R$ 96,32
Código de verificação:
402562