Nota de Empenho: 0354/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE 01 (UM) GLP EM BOTIJ?O DE 13KG E COMPRA DE 03 (TRES) UNIDADES DE GLP EM 45KG, PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0616536
28/02/2025
R$ 2.040,00
Total:
R$ 2.040,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
354
18/03/2025
0000001
R$ 2.035,10
2025
354
18/03/2025
0616539
R$ 4,90
Total:
R$ 2.040,00
Código de verificação:
169695