Nota de Empenho: 0069/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 004/2025, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM CARATER EMERGENCIAL, DISPENSA DE LICITA?AO DE ACORDO COM DECRETO NR. 006/2025, DE EMERGENCIA OU CALAMIDADE, DO DIA 03/01/2025, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE CONSUMO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA?AO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0376587
12/03/2025
R$ 5.421,82
Total:
R$ 5.421,82
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
69
12/03/2025
0376588
R$ 13,01
2025
69
19/03/2025
0000001
R$ 5.408,81
Total:
R$ 5.421,82
Código de verificação:
300578