Nota de Empenho: 0222/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 004/2025, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM CARATER EMERGENCIAL, DISPENSA DE LICITA?AO DE ACORDO COM DECRETO NR. 06 DE 03/01/2025 DE EMERGENCIA OU CALAMIDADE, DESTANADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO - PLACAS: QYI-2J42, QYI-2J72, QYI-2J92, QYI-3A02, PFS-5415, PFM-1485, FPM-1225.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0676746
12/03/2025
R$ 9.663,30
Total:
R$ 9.663,30
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
222
12/03/2025
0676748
R$ 23,19
2025
222
19/03/2025
0000001
R$ 9.640,11
Total:
R$ 9.663,30
Código de verificação:
234975