Nota de Empenho: 0223/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 004/2025, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM CARATER EMERGENCIAL, DISPENSA DE LICITA?AO DE ACORDO COM DECRETO NR. 06 DE 03/01/2025 DE EMERGENCIA OU CALAMIDADE, DESTANADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA?AO - PLACA: QYI-2J32.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0676752
12/03/2025
R$ 1.740,53
Total:
R$ 1.740,53
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
223
12/03/2025
0676754
R$ 4,18
2025
223
19/03/2025
0000001
R$ 1.736,35
Total:
R$ 1.740,53
Código de verificação:
695981