Nota de Empenho: 0074/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE TOR?AL MULTICOLOR PARA IDENTIFICA?AO DOS ALUNOS DO CENTRO DE EDUCA?AO INFANTIL DR. ARNALDO AMARAL.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0386761
24/03/2025
R$ 51,80
Total:
R$ 51,80
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
74
24/03/2025
0000001
R$ 51,80
Total:
R$ 51,80
Código de verificação:
793291