Nota de Empenho: 0054/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 (TRES) DIARIAS COM PERNOITE SEM TRANSPORTE PARA CIDADE DE RECIFE, DA COORDENADORA DE PCF (PROGRAMA CRIA?A FELIZ ), COM OBJETIVO DE PARTCIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO NO GUIA DE VISITA DOMICILIAR-GVD - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA, NO SUAS EM RECIFE-PE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0269652
24/03/2025
R$ 1.367,79
Total:
R$ 1.367,79
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
54
24/03/2025
0000001
R$ 1.367,79
Total:
R$ 1.367,79
Código de verificação:
797551