Nota de Empenho: 0065/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI??O DE MATERIAL PARA A REALIZA??O DE OFICINA COM INTUITO DE CONFECCIONAR ENFEITES DE CARNAVALCOM O GRUPO DO PAIF ( CREAS), SALIENTANDO QUE OS ITENS CONFECCIONADOS SERVIR?O PARA DECORA??O DO CRAS, TAL COMO A UTILIZA??O NO EVENTO QUE SER? REALIZADO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0269674
26/03/2025
R$ 197,30
Total:
R$ 197,30
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
65
26/03/2025
0000001
R$ 197,30
Total:
R$ 197,30
Código de verificação:
811202